2023年海南省老年病医院预算公开说明
目录
第一部分 海南省老年病医院概况
一、主要职能
第二部分 海南省老年病医院2023年单位预算表
一、财政拨款收支总表
一、 一般公共预算支出表
二、 一般公共预算基本支出表
三、 一般公共预算“三公”经费支出表
四、 政府性基金预算支出表
五、 政府性基金预算“三公”经费支出表
六、 单位收支总表
七、 单位收入总表
八、 单位支出总表
九、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省老年病医院2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省老年病医院概况
一、 主要职能
海南省老年病医院是海南省唯一一家省级非营利性公立老年病医院和三级康复专科医院，主要开展老年病治疗、康复、预防、研究工作，提供医疗保健、干部保健、健康管理、医养结合、养老等服务工作，是集医疗、康复、预防、保健、科研、教学于一体的具有较强专业特色的园林式医院。
医院是全国老年医院联盟理事长单位、北京老年医院医疗合作医院、海南省康复医学会副会长单位、海南省健康管理协会副会长单位；是海南医学院第一附属医院、第二附属医院的医联体合作单位；是海南医学院教学医院；是海南卫生健康职业学院非直属附属医院；是中华医学会骨质疏松病科普教育基地、中国康复医学会水治疗康复技术专项培训基地、海南省康复护理专科护士培训基地、海南健康管理职业技术学院和海南体育职业技术学院实习实训基地；是省级临床医学中心建设单位。医院多次荣获“海口市卫生先进单位”“海南省卫生先进单位”“海南省文明单位”“敬老文明号”等荣誉称号。
医院现有在岗职工546人，其中正高职称 11人，副高职称38人，中级职称154人，初级职称229人。外聘专家5人。
医院设有门诊部、住院部、医养结合康养区和体检中心 。开设临床科室11个 ，医技科室4个。核定住院床位500张、医养结合床位50张。
医院拥有大批先进的现代化医疗设备，主要有核磁共振成像系统（MR）、飞利浦MX 16层螺旋CT、GE Definium6000 数字化摄像系统（DR）、飞利浦超声诊断系统、GE数字化全身型双能X线骨密度仪、全自动机器人步态训练与评估系统、心肺功能测试系统、全自动化学发光免疫分析仪等。设备具有强大的图像扫描及后期处理能力，可进行全身各器官、大血管的三维成像及增强扫描，能满足病患多方位的诊疗需求。
近年来，医院坚持以人为本，大力培养和引进专业技术人才，不断深化和拓展医疗服务范围，努力提高医疗服务质量，致力于打造享誉省内外的老年病医院和康复医院。2018年11月，加入“国家心血管病中心高血压专病医联体”。2019年7月，通过全国心脏康复中心认证并挂牌“心脏康复中心”。
医院是海南最早开展现代康复治疗的医院之一，康复治疗服务始于1997年，拥有目前省内面积最大的的户外康复中心，有康复医师、治疗师等各类专业技术人员45人，配有先进的上下肢康复机器人、情景对话训练系统、高压氧舱、体外短波、冲击波及大型水环境水治疗等高、精、尖设备。目前已开展神经康复、脊髓损伤康复、肌肉骨骼康复、心肺重症康复、运动损伤及姿势矫形、疼痛康复、儿童康复等一系列康复业务。医院是中国医师协会康复医师分会水中运动疗法专委会副主任委员单位、中国康复医学会康复治疗专委会水疗学组副主任委员单位、中国水疗康复常务理事单位。2019—2020年度，荣获中国康复医学会康复治疗专业委员会颁发的“特别优秀奖”。
老年病学科是医院的优势专科，目前已建成技术力量较强、专业门类较齐全的老年病学科，涵盖心血管内科、神经内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、中医内科、中西医结合内科、全科、康复医学等，能给患者提供全方位的“一站式”服务。经过多年努力，形成了一套专门针对老年病的专业诊断方法，特别在心、脑血管疾病的治疗方面，实现了药物治疗、心理治疗、康复治疗、疗养因子、药物膳食的全面结合，疗效显著，在省内享有盛誉。
医院是我省第一家成立医养结合康养区的三级专科医院，配有吸氧设备带、吸痰器、平衡杠、双向阶梯、气垫床、气压治疗仪、智能主被动康复机、OT综合训练台、洗头车、洗澡床等先进设备，能满足不同人群的医养服务需求。收住的对象主要是失能、偏瘫、褥疮、带有胃管、尿管及各种引流管道的老年人，可以提供24小时全方位、专业化的照护。
医院作为一家省级非营利性公立老年病医院及三级康复专科医院，将秉承“以病人为中心，全心全意为人民服务”的宗旨，扎实推动医院各项事业发展，不断提升医疗服务质量和水平，打造核心竞争力，为“健康海南”谱写新篇章。
第二部分 海南省老年病医院2023年单位预算表
（此部分内容即为单位预算公开表）
第三部分 海南省老年病医院2023年单位预算情况说明
一、关于海南省老年病医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省老年病医院2023年财政拨款收支总预算8,238.76万元，比上年预算数增加2,545.05万元，主要是本年增加了海南省老年医疗中心(一期)项目财政拨款2,000.00万元；海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目财政拨款944.61万元。其中，收入总计8,238.76万元，包括一般公共预算本年收入7,794.15万元，上年结转444.61万元；支出总计8,238.76万元，包括教育支出20.00万元、社会保障和就业支出682.18万元、卫生健康支出7,212.74万元、住房保障支出323.85万元。
二、关于海南省老年病医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省老年病医院2023年一般公共预算当年拨款8,238.76万元，比上年预算数增加2,545.05万元，主要是卫生健康支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出20.00万元，占0.24%；社会保障和就业支出682.18万元，占8.28%；卫生健康支出 7,212.74万元，占87.55%；住房保障支出323.85 万元，占3.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为20.00万元，比上年预算数增加20.00万元，为海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目培训费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为453.64万元，比上年预算数增加5.02万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为226.82万元，比上年预算数增加了2.51万元，主要是工资、职业年金政策变动原因造成的。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为1.72万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是去世员工家属遗属补助政策变动原因造成的。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2023年预算数为7,011.25 万元，比上年预算数增加2476.78万元，主要是本年年初批复中增加了海南省老年医疗中心(一期)项目和海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目的财政拨款。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为201.49万元，比上年预算数减少36.84万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为323.85万元，比上年预算数增加93.23万元，主要是工资等政策性变动原因造成的。
三、关于海南省老年病医院2023年一般公共预算基本支出情况说明
海南省老年病医院2023年一般公共预算基本支出为5,132.55万元，其中：
人员经费4,084.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金。
公用经费1,047.32万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、租赁费、培训费、 委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
四、海南省老年病医院2023年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省老年病医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.81万元，其中：
公务用车购置及运行费15.81万元，全部为公务用车运行费，与上年预算持平。
（二）海南省老年病医院2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年预算持平。
五、海南省老年病医院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
2023年我单位无此部分内容。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2023年我单位无此部分内容。
六、海南省老年病医院2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海南省老年病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省老年病医院2023年收支总预算29,278.51万元。
七、海南省老年病医院2023年收入预算情况说明
海南省老年病医院2023年收入预算29,278.51万元，其中：一般公共预算收入7,794.15万元，占26.62%；事业收入 20,639.74万元，占70.49%；其他收入400万元，占1.37%；上年结转444.61，占1.52%。比上年预算数增加了9,463.41万元，主要是2023年新冠肺炎疫情全面放开，2023年准备招聘一批新员工，购置一批新设备，开设一些新项目；海南省老年医疗中心(一期)项目2023年开工建设，预算2023年收入会有所增加。
八、海南省老年病医院2023年支出预算情况说明
海南省老年病医院2023年支出预算29,278.51万元，其中：基本支出18,098.23万元，占61.81%；项目支出11,180.27万元，占38.19%。比上年预算数增加9,463.41万元，主要是2023年新冠肺炎疫情全面放开，2023年准备招聘一批新员工，购置一批新设备，开设一些新项目；海南省老年医疗中心(一期)项目2023年开工建设，预算2023年收入会有所增加。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年我单位无此部分内容。
（二）政府采购情况
2023年海南省老年病医院政府采购预算总额5,934.40万元，其中：政府采购货物预算3,569.70万元，政府采购工程预算2,364.70万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，海南省老年病医院共有车辆8辆，其中，业务用车5辆,特种专业技术用车3辆。单位价值100万元以上设备26台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2023海南省老年病医院23个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算8,238.76万元、单位资金20,595.13万元。其中重点项目预算绩效情况：
1. 省直医疗机构能力建设项目，预算安排251.72万元,绩效目标是结合医院业务发展需要，提升医院现有管理和决策水平，提高我院的医疗硬件水平。
2. 药品耗材购置项目，预算安排4,502.59万元，主要用于药品、卫生材料的采购支出，绩效目标是 做好广大人民群众的预防、治疗、保健、体检等工作，确保我院医疗行为的开展、运转。
3. 海南省省级临床重点学科（临床医学中心）项目,预算安排500.00万元,绩效目标是建设老年医学科、康复医学科，提升我院卫生健康服务能力和综合竞争力，进一步满足人民群众对优质医疗资源的需求。
4. 省干部疗养院基于信息集成平台的数字化医院建设项目，项目预算安排160.00万元,绩效目标是利用当今成熟的网络、通讯、软件开发技术，以国家卫计委基于电子病历为核心的医院信息化建设作为基础，结合医院现有业务发展需要，建立“以病人为中心、以医疗信息为主线”的智慧医院系统，提升医院现有管理和决策水平，实现 “系统一体化、功能人性化、管理精细化”的建设方针，完善和提升现有业务流程，降低经营成本，提高医院在海南省的整体核心竞争力。
5. 医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）项目，预算安排100.00万元，绩效目标是提升医疗服务与保障能力。
6. 海南省老年医疗中心(一期)项目，预算安排2，000.00万元，绩效目标是2023年初顺利开工，2023年争取完成工程投资1.25亿元，形象进度完成25%。
7. 省直医疗卫生机构设备购置项目，预算安排2,700万元，绩效目标是提高我院的医疗硬件水平，增强综合服务能力，优化医疗资源，提高医疗质量，持续改善老年人就医体验，提高医院医疗救治及医疗保健能力。
8. 省直医疗卫生机构设备（设施）维修维护项目，预算安排222.27万元，绩效目标是目的提高我院的医疗硬件水平，保障医疗设备常态化运转，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。
9. 门诊医技辅助用房临时建筑项目，预算安排237.48万元，绩效目标是提高我院的医疗硬件水平，保障医疗设备常态化运转，增强综合服务能力，不断改善患者的就医体验。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
